Workforce Planner - Simulador de Custos e FTE

Configuracao do Colaborador

Salario e Regime

Salario base (R$)R$ 5.000

Regime tributario

RAT (risco acidente)

FAP (fator acidente)

Adicionais ao Salario

Adicional noturno (%)

Insalubridade

Periculosidade

Beneficios (parte empresa)

Vale-Transporte (R$/mes)

Vale-Refeicao (R$/mes)

Plano de Saude (R$/mes)

Outros beneficios (R$/mes)

Resultado - Custo Mensal Total

Custo total mensal

Equivale a - do salario bruto

Custo total anual

13o e ferias ja provisionados mensalmente

Custo hora trabalhada

Base: 220h pagas / 160h efetivas

Encargos sobre remuneracao

Provisoes + encargos, sem beneficios

Distribuicao dos Custos

Parametros do Profissional

Salario CLT bruto equivalente (R$)

Regime tributario da empresa

Parametros PJ

Honorario PJ bruto (NF) (R$)

Regime do prestador

ISS municipal (%)

Beneficios CLT (para comparacao)

Vale-Transporte (R$/mes)

Vale-Refeicao (R$/mes)

Plano de Saude (R$/mes)

Comparativo de Custos

Custo mensal CLT

Com encargos, provisoes e beneficios

Custo mensal PJ

Honorario da NF (ISS retido ja incluso)

Diferenca mensal

Diferenca anual

Projecao 12 meses

Analise de Riscos Juridicos - PJ

Workforce planning e o processo estrategico de alinhar os objetivos de negocio com as capacidades, competencias e o numero de profissionais necessarios para alcanca-los, evitando escassez de talentos e inchaco de custos. Headcount contabiliza o numero total de funcionarios ativos; FTE (Full Time Equivalent) traduz a carga de trabalho em posicoes equivalentes a tempo integral. O FTE ideal e calculado a partir da demanda (tarefas e volumes), da oferta real de horas (descontando absenteismo e tempo improdutivo) e de um buffer de cobertura de vagas em reposicao.

Demanda - Tarefas e Volumes

Modelagem de Cenarios de Demanda

Tarefa	Volume/dia	Min/unid.	Total min
			300
			300
			240
			90
			60

Oferta - Fatores de Correcao

Jornada diaria (horas)

Absenteismo historico (%)

Reunioes/admin (min/dia)

Turnover anual esperado (%)

Tempo medio de reposicao de vaga (dias)

FTE Ideal & Headcount Recomendado

FTE ideal (capacidade necessaria)

Headcount recomendado

FTE ideal arredondado para cima

Demanda total/dia

Cenario base (100%)

Oferta real por pessoa

Min efetivos/dia, descontado absenteismo

Ocupacao da equipe

Com headcount atual

Buffer de turnover

Cobertura de vagas em reposicao

Custo do Dimensionamento

Salario medio da equipe (R$)

Headcount atual

Dados da Empresa

Headcount e Movimentacao

Total de colaboradores (efetivo)

Admissoes no mes

Demissoes no mes

Absenteismo

Horas perdidas no mes

Salario medio (R$)

Financeiro

Custo total pessoal/mes (R$)

Receita bruta/mes (R$)

Recrutamento

Gasto total com R&S no mes (R$)

Satisfacao

Promotores eNPS (%)

Detratores eNPS (%)

Afastamentos

Afastamentos INSS no mes

Painel de KPIs

Custo Anual Estimado do Turnover

Dados Gerais do Orcamento

Total de colaboradores

Salario medio (R$)

Regime tributario

% previsto de reajuste CCT

Novas contratacoes previstas

Salario medio das novas contratacoes (R$)

Beneficios (R$/colaborador/mes)

Vale-Refeicao

Vale-Transporte

Plano de Saude

Variaveis

Orcamento T&D anual (R$)

Orcamento R&S anual (R$)

Tecnologia de RH anual (R$)

% turnover esperado

Orcamento Anual de RH Projetado

Solucoes de IA aplicadas a RH (triagem de candidatos, classificacao de processos, atendimento ao colaborador, relatorios executivos e automacao de fluxos de DP) podem reduzir a carga operacional do time - o simulador abaixo estima se o investimento se paga e em quanto tempo.

Simulador: Automacao x Colaborador CLT

Salario do colaborador a automatizar (R$)

Custo mensal da solucao de IA (R$)

% das tarefas que podem ser automatizadas

Custo de implementacao/treinamento (R$)

Numero de colaboradores afetados

Exposicao a IA por Funcao - Dados Brasil 2024-2025

Riscos Psicossociais da Intensificacao por IA - NR-01